【規程別紙】生成AI利用チェック表等

最終更新日：2026年10月30日

※本シートは、「生成AIの業務利用規程」（親規程）の別紙としてセットでご利用いただく管理用Excelテンプレートです。

生成AIの業務利用を安全に管理・運用するための管理台帳・チェックシート集です。規程に沿った運用体制を整備できます。

【収録シート内容】

入力可否早見表	自社公表情報、顧客情報、個人情報などのケース別に入力可否・利用条件・根拠規定をひと目で確認
承認済みサービス台帳	会社が許可したAIツール、対象プラン、機能要件（ログ記録・学習非反映）、利用区分（細則）、次回見直し日などを一元管理
記録台帳	プロンプトや出力内容、保存場所、保存期限など、細則で義務付けられた利用履歴の記録・保管
記録点検チェック表	利用記録の保存状況や運用実態を定期的に監査・点検するためのチェック表
事故時初動チェックリスト	情報漏えいや権利侵害などのインシデント発生時における報告、記録保全、利用中止等の初動対応フロー